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秦皇岛市抚宁区文化发展中心2018年部门预算

发布人：抚宁区文化发展中心发布时间：2018-02-27

2018年部门预算公开情况说明

河北省秦皇岛市抚宁区文化局

2018年2月

文化局编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

2018年部门预算信息公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

秦皇岛市抚宁区文化发展中心

2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将秦皇岛市抚宁区文化发展中心2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

秦皇岛市抚宁区文化发展中心主要职责活动包括文化艺术管理、公共文化服务、信息资源共享、文化艺术资源建设、文化艺术生产、文化宣传交流、推介、非物质文化遗产保护、文物征集、古书征集、文化保护、文化产业及广播电影电视、文化政务管理、文化市场管理、开展群众文化活动、图书购置、信息资源共享等。

（二）部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
抚宁区文化发展中心	行政	正科级	财政拨款
抚宁区文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
抚宁区图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证
抚宁区文物管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
抚宁区文化市场执法队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区文化发展中心机关及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入968.46 万元，其中：财政拨款收入968.46元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区文化发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算968.46 万元，其中基本支出502.69 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出465.77万元，主要为三馆一站免费开放、农村文化建设专项资金等；

比上年增减情况

2018 年预算收支安排968.46 万元，较2017 年预算减少44.02 万元，其中：基本支出增加49.15万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少93.17万元，主要为中央、省、市电影专项资基金减少年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2018年机构运行费14.69万元，其中办公费3.84万元，，公务用车维护费5.25万元，其他商品和服务支出5.6万元。

2017年机构运行费14.59万元，其中办公费4万元，公务用车维护费5.25万元，退休干部公用经费1.84万元，委托业务费3.5万元。

2018年和2017年相同，没有变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

1、2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.96万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.96万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费16.96万元)；公务接待费0万元。。

2、2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.96万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.96万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费16.96万元)；公务接待费0万元。

3、与2017年持平，无增减变化

五、绩效预算信息情况

年度发展规划目标

总体目标：

（一）两馆一站免费开放场所和时间达到上级规定的要求

（二）、完成上级规定的全年公益电影放映场次4356场

（三）、繁荣全区群众文化生活

（四）、构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬

（五）、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

（六）、充分利用专项资金购进农业、科技、文学、历史、地理等新书，完成党报、党刊征订任务，发挥图书文献优势，拓宽读者知识面，让更多的读者参与进来，提高全区人民的文化道德素质，更化的为广大人民服务。征订报纸、期刊60余种，购买图书1500册。

（七）、充分利用专项资金完成图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，开展影片展播、讲座等一系列活动。采编图书2000余册，借阅图书85214册，影片展播、讲座等14次、新书推荐12次，每天进行报纸记到

（八）、充分利用专项资金完成图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，开展影片展播、讲座等一系列活动。采编图书2000余册，借阅图书85214册，影片展播、讲座等14次、新书推荐12次，每天进行报纸记到

（九）、落实了文物保护组织，形成了区、乡镇、村三级文物保护网，使我区田野文物得到了有效保护。

（十）、做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。

（十一）、确保文物与文化遗产得到有效保护。

（十二）、确保文化市场繁荣净化

（十三）、进一步规范出版物市场，有力维护意识形态安全，为建设“沿海强区、魅力骊城”创造健康的社会文化环境

职责分类绩效目标：

(一)、群众满意率：大于90%为优，80%-90%为良，70%-80%为中，70%以下为差。

(二)、全年公益电影放映场次完成率（%）：100%为优，90%-100%为良，80%-90%为中，80%以下为差。

(三)、机关工作正常运行：90%-100%为优，80%-90%为良，70%-80%以下为中，70%以下为差。

(四)、购买1500册图书、60种报刊完成率：100%为优，90%为良，80%为中，60%及以下为差。

(五)、正常运行天数：365天为优350天为良，320天为中，300天以下为差。

(六)、考评实行基数100分制，所得分数与劳务补贴挂钩。区文物主管部门评分占总基分的60%，乡镇政府评分占30%，村委会评分占10%。各单位评分主要根据文保员平时巡查，工作日志，处理问题是否及时，文保宣传，信息反馈等各项内容。90分以上为优，80分为良，60分为中，50分及以下为差。

(七)、做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。参与公众满意度100%为优，大于等于95%为良，大于85%为中，85%以下为差。

(八)、巡查文保单位数量完成率、巡查文保单位档案建立率：100%为优，大于等于90%为良，大于80%为中，50%以下为差。

(九)、不得出现省级以上通报案例。出现0次为优，1次为良，2次为中，3次以上为差。

(十)、加强盗版、淫秽、政治性出版物的检查，及时督导开展三项专项行动，不得出现省级以上通报案例.。出现0次为优，1次为良，2次为中，3次以上为差。

实现年度发展规划目标的保障措施

(一)、公共文化服务

推动全区各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。农村文化建设专项资金对农村电影放映员补助区级配套资金

(二)、开展群众文化艺术活动

指导、推动全区文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。

(三)、春节文化活动

为满足全区群众的精神文化生活，在春节期间营造浓厚的节庆氛围，举办一系列春节文化活动。

(四)、文化保护

指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

（五）、文化政务管理

文化系统取暖费

（六）、图书购置费

为满足全区人民群众的精神文化需求，开展图书借阅、报纸、期刊阅览、资料查询、二次文献利用、举办展览等公益活动。

（七）、网络信息运行费

为满足全区人民群众的精神文化需求，图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，可以开展影片展播、讲座等一系列活动。

（八）、网络专线租金

为满足全区人民群众的精神文化需求，图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，可以开展影片展播、讲座等一系列活动。

（九）、文物保护员经费

文物保护工作,加强长城及田野文物的保护。

（十）、博物馆运行经费

博物馆电费、水费、维修等运行费用，以保证博物馆的正常运行

（十一）、文物巡查经费

对各个文物保护单位进行巡查，便于了解文物保护单位的保护情况。对全区文化市场经营单位及其法定代表人，开展学习培训、执法检查，召开文化市场经营单位会议，查处文化市场的违法违规案件。

（十二）、文化市场执法经费

指导全区管理工作查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的经营活动；查处盗版侵权行为.

（十三）、扫黄打非经费

负责我区全面“扫黄打非”工作的规划、督处、指导、协调的具体事项的职责，组织各个成员单位开展“扫黄打非”专项整治。以开展“净网”、“护苗”、“秋风”等专项行动为平台，对各类非法出版物及有害信息坚决打、坚持打。

部门职责-工作活动绩效目标

357文化局					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
一、文化艺术管理	343.65	管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、公共文化服务	343.65	推动全区各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。	动全区各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。	动全区各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
二、信息资源共享	6.44	管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、文化艺术资源建设	6.44	推广图书馆数字化建设和资源共享。	推广图书馆数字化建设和资源共享。	推广图书馆数字化建设和资源共享。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
2、文化艺术生产		指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。	导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。	导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
三、文化宣传交流	88.53	指导、组织区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区对外文化交流活动。	对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。	对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、文化交流合作	1.50	宣传推介区文化艺术资源，提升对外交流水平。	宣传推介区文化艺术资源，提升对外交流水平。	宣传推介区文化艺术资源，提升对外交流水平。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
2、文化宣传推介	87.03	对区文化进行综合宣传推介	对区文化进行综合宣传推介	对区文化进行综合宣传推介	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
四、文化保护	3.60	指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、非物质文化遗产保护	3.60	组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。	织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。	织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
五、文化保护		指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、文物征集		征集文物，为向中小学进行爱国主义教育奠定实务基础	征集文物，为向中小学进行爱国主义教育奠定实务基础	征集文物，为向中小学进行爱国主义教育奠定实务基础	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
六、文化保护		指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、古书征集		征集古书，保护我去宝贵精神财富	征集古书，保护我去宝贵精神财富	征集古书，保护我去宝贵精神财富	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
七、文化保护	6.00	指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、文物保护人员补贴	6.00	文物保护工作	文物保护工作	及时足额发放	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
八、文化产业及出版广播影视事业建设		指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全区广播电影电视安全运行工作	在全区建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全区广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展	在全区建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全区广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、公共服务工程推广		农家书屋建设、全民阅读活动	农家书屋建设、全民阅读活动	农家书屋建设、全民阅读活动	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
2、文化产业及广播电影电视		对全区连续性内部资料出版物进行严格审查，严格管理	对全区连续性内部资料出版物进行严格审查，严格管理	对全区连续性内部资料出版物进行严格审查，严格管理	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
九、文化政务管理	13.35	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、综合事务管理	13.35	文化局取暖费	文化局取暖费	文化局取暖费	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
2、综合事务管理		图书馆取暖费	图书馆取暖费	图书馆取暖费	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
十、文化市场管理	10.80	查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的经营活动；查处盗版侵权行为，承担“扫黄”、“打非”有关工作任务	文化市场繁荣净化	文化市场繁荣净化	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、文化市场执法	10.80	开展学习培训、执法检查，召开文化市场经营单位会议。	开展学习培训、执法检查，召开文化市场经营单位会议	开展学习培训、执法检查，召开文化市场经营单位会议	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
十一、开展群众文化艺术活动		指导、推动全区文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。	繁荣全区群众文化生活	繁荣全区群众文化生活	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、文化下乡及彩色周末		为满足全区群众的精神生活需求，在元旦、五一、七一、十一、彩色周末等重大节庆期间举办大型主题文化活动及区里临时演出任务等	为满足全区群众的精神生活需求，在元旦、五一、七一、十一、彩色周末等重大节庆期间举办大型主题文化活动及区里临时演出任务等	为满足全区群众的精神生活需求，在元旦、五一、七一、十一、彩色周末等重大节庆期间举办大型主题文化活动及区里临时演出任务等	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
2、春节文化活动		为满足全区群众的精神文化生活，在春节期间营造浓厚的节庆氛围，举办一系列春节文化活动。	为满足全区群众的精神文化生活，在春节期间营造浓厚的节庆氛围，举办一系列春节文化活动。	为满足全区群众的精神文化生活，在春节期间营造浓厚的节庆氛围，举办一系列春节文化活动。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
3、图书购置费		为满足全区人民群众的精神文化需求，开展图书借阅、报纸、期刊阅览、资料查询、二次文献利用、举办展览等公益活动。	满足全区人民群众的精神文化需求，开展图书借阅、报纸、期刊阅览、资料查询、二次文献利用、举办展览等公益活动	满足全区人民群众的精神文化需求，开展图书借阅、报纸、期刊阅览、资料查询、二次文献利用、举办展览等公益活动	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
4、网络信息运行费		为满足全区人民群众的精神文化需求，图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，可以开展影片展播、讲座等一系列活动。	为满足全区人民群众的精神文化需求，图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，可以开展影片展播、讲座等一系列活动。	为满足全区人民群众的精神文化需求，图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，可以开展影片展播、讲座等一系列活动。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
十二、开展群众文化艺术活动		指导、推动全区文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。	繁荣全区群众文化生活	繁荣全区群众文化生活	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
1、网络专线租金		为满足全区人民群众的精神文化需求，图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，可以开展影片展播、讲座等一系列活动。	为满足全区人民群众的精神文化需求，图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，可以开展影片展播、讲座等一系列活动。	为满足全区人民群众的精神文化需求，图书借阅、采编、报纸、期刊录入，电子阅览室及共享资源室，可以开展影片展播、讲座等一系列活动。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
2、运输维修费		为满足全区人民群众的精神文化需求，国家图书馆无偿赠送我馆图书。	为满足全区人民群众的精神文化需求，国家图书馆无偿赠送我馆图书。	为满足全区人民群众的精神文化需求，国家图书馆无偿赠送我馆图书。	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为1类1个，涉及金额186.24万元，其中，货物类1个，涉及金额186.24万元，主要包括文化用品363套。

2018年，我部门安排政府采购预算186.24 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357 文化局单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价（万元）

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

186.24

文化用品

套

363

0.51

186.24

4186.24

186.24

公共文化服务体系建设

186.24

文化用品

套

363

0.51

186.24

4186.24

186.24

七、国有资产信息情况

2017年末固定资产总值为428万元，其中土地面积4134.58平方米，价值96万元，房屋建筑物面积2750平方米，价值为20万元，通用设备123万元，其中车辆7辆，价值86万元，专用设备55万元，图书档案等127万元，家具用具7万元。2017年无拟购置情况。

2016年末固定资产总值为416万元，其中土地面积4134.58平方米，价值96万元，房屋建筑物面积2750平方米，价值为20万元，通用设备123万元，其中车辆7辆，价值86万元，专用设备55万元，图书档案等122万元，家具用具5万元。

2018年无拟购置情况。

秦皇岛市抚宁区文化发展中心固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市抚宁区文化发展中心

截止时间：2017年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	428
1、房屋（平方米）	2750	116
其中：办公用房（平方米）	2750	116
2、车辆（台、辆）	7	86
3、单价在20万元以上的设备	——
4、其他固定资产	216	226

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他需要说明的事项