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2016年抚宁区区级部门预算(草案)文化
发布人:抚宁区文体局    发布时间:2016-05-06

2016年区级部门预算

(草案)

文化局

 

 

 

文化局编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

 

   

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施...................................................................................... 4

部门职责-工作活动绩效目标........................................................................ 5

部门收支预算总表........................................................................................ 10

部门基本支出预算........................................................................................ 11

部门项目支出预算........................................................................................ 19

部门“三公”及会议培训经费预算............................................................. 21

部门政府采购预算........................................................................................ 22

部门基本情况表........................................................................................... 23

 

第二部分 预算单位收支预算情况

未找到目录项。


 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

    职责分类绩效目标: 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施 

部门职责-工作活动绩效目标

357文化局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

文化艺术管理

9.37

管理和指导全县文化建设,推进文化发展环境能力建设,提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产

文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,河北文化影响力日益扩大。

 

 

 

 

 

  公共文化服务

9.37

推动全县各级文化服务机构,建立公共文化资源共享机制,健全公共文化服务网络。

 

 

 

 

 

 

信息资源共享

 

管理和指导全县文化建设,推进文化发展环境能力建设,提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产

文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,河北文化影响力日益扩大。

 

 

 

 

 

  文化艺术资源建设

 

推广图书馆数字化建设和资源共享。

 

 

 

 

 

 

  文化艺术生产

 

指导、推动文化艺术创作生产和展览展示,组织举办各类文化艺术活动。

 

 

 

 

 

 

文化宣传交流

47.27

指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介;组织全县对外文化交流活动。

对外文化交流档次和水平提升,对外文化贸易不断发展,我省文化国内国际影响力扩大。

 

 

 

 

 

  文化交流合作

 

宣传推介县文化艺术资源,提升对外交流水平。

 

 

 

 

 

 

  文化宣传推介

47.27

对县文化进行综合宣传推介

 

 

 

 

 

 

文化保护

 

指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作;维护国家文化安全。

构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬

 

 

 

 

 

  非物质文化遗产保护

 

组织开展非物质文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护,推动特色文化传承发扬。

 

 

 

 

 

 

文化保护

 

指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作;维护国家文化安全。

构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬

 

 

 

 

 

  文物征集

 

征集文物,为向中小学进行爱国主义教育奠定实务基础

 

 

 

 

 

 

文化保护

 

指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作;维护国家文化安全。

构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬

 

 

 

 

 

  古书征集

 

征集古书,保护我去宝贵精神财富

 

 

 

 

 

 

文化保护

6.00

指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作;维护国家文化安全。

构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬

 

 

 

 

 

  文物保护人员补贴

6.00

文物保护工作

 

 

 

 

 

 

文化产业及出版广播影视事业建设

 

指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作,负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出,指导督查全县广播电影电视安全运行工作

在全县建立广播电视安全播出保障体系,对直属台站和省市共管中波发射台进行监管,负责全县广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展

 

 

 

 

 

  公共服务工程推广

 

农家书屋建设、全民阅读活动

 

 

 

 

 

 

  文化产业及广播电影电视

 

对全区连续性内部资料出版物进行严格审查,严格管理

 

 

 

 

 

 

文化政务管理

16.36

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

 

 

 

 

 

  综合事务管理

16.36

图书馆取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化市场管理

4.20

查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为;查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的经营活动;查处盗版侵权行为,承担扫黄打非有关工作任务

文化市场繁荣净化

 

 

 

 

 

  文化市场执法

4.20

开展学习培训、执法检查,召开文化市场经营单位会议。

 

 

 

 

 

 

开展群众文化艺术活动

 

指导、推动全区文化艺术创作生产和展览展示,组织举办各类文化艺术活动。

繁荣全区群众文化生活

 

 

 

 

 

  文化下乡及彩色周末

 

为满足全区群众的精神生活需求,在元旦、五一、七一、十一、彩色周末等重大节庆期间举办大型主题文化活动及区里临时演出任务等

 

 

 

 

 

 

  春节文化活动

 

为满足全区群众的精神文化生活,在春节期间营造浓厚的节庆氛围,举办一系列春节文化活动。

 

 

 

 

 

 

  图书购置费

3.02

为满足全区人民群众的精神文化需求,开展图书借阅、报纸、期刊阅览、资料查询、二次文献利用、举办展览等公益活动。

 

 

 

 

 

 

  网络信息运行费

1.50

为满足全区人民群众的精神文化需求,图书借阅、采编、报纸、期刊录入,电子阅览室及共享资源室,可以开展影片展播、讲座等一系列活动。

 

 

 

 

 

 

开展群众文化艺术活动

 

指导、推动全区文化艺术创作生产和展览展示,组织举办各类文化艺术活动。

繁荣全区群众文化生活

 

 

 

 

 

  网络专线租金

1.92

为满足全区人民群众的精神文化需求,图书借阅、采编、报纸、期刊录入,电子阅览室及共享资源室,可以开展影片展播、讲座等一系列活动。

 

 

 

 

 

 

  运输维修费

1.50

为满足全区人民群众的精神文化需求,国家图书馆无偿赠送我馆图书。

 

 

 

 

 

 


部门收支预算总表

357文化局

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

588.14

1

一般公共预算拨款

588.14

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

588.14

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

588.14

1

基本支出

447.37

 

其中:人员经费

424.85

 

   日常公用经费

22.52

2

项目支出

140.77

 

其中:本级支出

140.77

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


部门基本支出预算

357文化局

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

447.37

447.37

 

 

 

 

人员经费合计

424.85

424.85

 

 

 

 

一、工资福利支出

305.23

305.23

 

 

 

 

1、基本工资

146.85

146.85

 

 

 

 

2、津贴补贴

33.95

33.95

 

 

 

 

1)地区附加津贴

25.24

25.24

 

 

 

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

2.23

2.23

 

 

 

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2.23

2.23

 

 

 

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

 

5)上述项目之外的津贴补贴

6.48

6.48

 

 

 

 

3、奖金

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

70.67

70.67

 

 

 

 

1)基本养老保险费

50.94

50.94

 

 

 

 

2)基本医疗保险费

17.14

17.14

 

 

 

 

3)大病医疗保险费

1.02

1.02

 

 

 

 

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

 

7)工伤保险费

0.85

0.85

 

 

 

 

8)其他社保缴费

0.72

0.72

 

 

 

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

53.76

53.76

 

 

 

 

1)基础绩效工资

46.99

46.99

 

 

 

 

2)奖励绩效工资

6.77

6.77

 

 

 

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

 

4)其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

119.62

119.62

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

1)离休金

 

 

 

 

 

 

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

 

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

86.29

86.29

 

 

 

 

1)退休金

43.23

43.23

 

 

 

 

2)退休人员补贴

39.93

39.93

 

 

 

 

3)退休人员特殊补贴

0.14

0.14

 

 

 

 

4)退休人员上述项目之外的补贴

2.99

2.99

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

 

5、生活补助

1.19

1.19

 

 

 

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.37

0.37

 

 

 

 

1)独生子女父母奖励

0.31

0.31

 

 

 

 

2)其他奖励金

0.06

0.06

 

 

 

 

9、住房公积金

30.57

30.57

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

1.20

1.20

 

 

 

 

1)住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    1)在职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

2)其他

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用经费合计

22.52

22.52

 

 

 

 

1、基础定额项目

14.50

14.50

 

 

 

 

1)办公费

4.17

4.17

 

 

 

 

2)水费

 

 

 

 

 

 

3)电费

 

 

 

 

 

 

4)邮电费

 

 

 

 

 

 

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

 

  2)其他邮电费

 

 

 

 

 

 

5)办公取暖费

 

 

 

 

 

 

6)物业管理费

 

 

 

 

 

 

7)差旅费

 

 

 

 

 

 

8)维修(护)费

 

 

 

 

 

 

9)会议费

 

 

 

 

 

 

10)办公设备购置费

 

 

 

 

 

 

11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

12)公务用车运行维护费

5.30

5.30

 

 

 

 

   1)燃料费

4.20

4.20

 

 

 

 

   2)维修费

1.10

1.10

 

 

 

 

   3)保险费

 

 

 

 

 

 

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

13)离退休干部经费

1.53

1.53

 

 

 

 

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

 

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

 

   5)退休干部公用经费

0.43

0.43

 

 

 

 

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

 

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

   8)退休人员福利费

1.10

1.10

 

 

 

 

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

 

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

 

14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

 

15)印刷费

 

 

 

 

 

 

16)咨询费

 

 

 

 

 

 

17)手续费

 

 

 

 

 

 

18)租赁费

 

 

 

 

 

 

19)专用材料费

 

 

 

 

 

 

20)被装购置费

 

 

 

 

 

 

21)专用燃料费

 

 

 

 

 

 

22)劳务费

 

 

 

 

 

 

23)委托业务费

3.50

3.50

 

 

 

 

24)其他业务费

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

8.02

8.02

 

 

 

 

1)培训费

 

 

 

 

 

 

2)公务接待费

 

 

 

 

 

 

3)工会经费

4.58

4.58

 

 

 

 

4)福利费

3.12

3.12

 

 

 

 

5)党组织活动经费

0.32

0.32

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

 

1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

 

2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

 

3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

 

4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

 

5)专项邮电费

 

 

 

 

 

 

6)专项购置费

 

 

 

 

 

 

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

 

8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

 

9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

 

10)不可预见费

 

 

 

 

 


部门项目支出预算

357文化局

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

140.77

140.77

 

 

 

 

  公共文化服务

 

 

 

 

 

9.37

9.37

 

 

 

 

  1、抚宁区文体局原电影公司退休人员工资性补贴

抚宁区文化局

2070199

专项业务

专项公用

本级

6.37

6.37

 

 

 

 

2、诗词协会2015年活动经费

抚宁区文化局

2070199

专项业务

专项公用

本级

3

3

 

 

 

 

文化宣传交流

 

 

 

 

 

101.1

101.1

 

 

 

 

  1、文化活动费

抚宁区文化局

2070199

专项业务

专项公用

本级

47.27

47.27

 

 

 

 

    2、文化事业费

抚宁区文化局

2070199

专项业务

专项公用

本级

16.8

16.8

 

 

 

 

    3、电影放映场次补贴

抚宁区文化局

2070199

专项业务

专项公用

本级

37.03

37.03

 

 

 

 

文化保护

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

 

 

 

  1、文物保护人员补贴

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

 

 

 

  综合事务管理

 

 

 

 

 

16.36

16.36

 

 

 

 

  1、取暖费

文化局

2070199

专项业务

专项公用

本级

6.02

6.02

 

 

 

 

  2、取暖费

图书馆

2070104

专项业务

专项公用

本级

4.34

4.34

 

 

 

 

  3、取暖费

文管所

2070299

专项业务

专项公用

本级

6

6

 

 

 

 

文化市场管理

 

 

 

 

 

4.20

4.20

 

 

 

 

  1、文化市场执法经费

执法队

2070112

专项业务

专项公用

本级

4.20

4.20

 

 

 

 

开展群众文化艺术活动

 

 

 

 

 

7.94

7.94

 

 

 

 

  1、图书购置费

图书馆

2070104

专项业务

专项公用

本级

3.02

3.02

 

 

 

 

  2、网络信息运行费

图书馆

2070104

专项业务

专项公用

本级

1.50

1.50

 

 

 

 

  3、网络专线租金

图书馆

2070104

专项业务

专项公用

本级

1.92

1.92

 

 

 

 

  4、运输服务费

图书馆

2070104

专项业务

专项公用

本级

1.50

1.50

 

 

 

 


部门“三公”及会议培训经费预算

357文化局

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

 

 

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

 

 

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

16.96

16.96

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

   三公经费小计

 

 

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

 

 

 

 

 


部门政府采购预算

357文化局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门基本情况表

357文化局

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

5

12

45

13

39

 

24

 

抚宁区文化局

行政

正科级

财政拨款

1

12

 

13

 

 

5

 

文馆所

事业

其他

财政性资金基本保证

1

 

9

 

5

 

7

 

图书馆

事业

其他

财政性资金基本保证

1

 

13

 

13

 

6

 

执法队

事业

副科级

财政性资金基本保证

1

 

10

 

8

 

1

 

文化馆

事业

其他

财政性资金基本保证

1

 

13

 

13

 

5

 


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

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